Es fundamental identificar correctamente los ingresos exentos y no acumulables en la declaración anual de las personas morales ante el SAT, ya que influyen en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
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Ahora que el cálculo del IVA 2025 del SAT se ha convertido en todo un reto fiscal para los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio un paso importante en 2024 hacia la modernización de sus procesos fiscales con el lanzamiento de una nueva versión de su aplicativo para la presentación de pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para personas morales.
Esta actualización integró por primera vez la precarga de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos y recibidos, tanto de tipo Ingreso como Pago.
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El SAT dio a conocer el nuevo estímulo de Regularización Fiscal del SAT para 2025 como parte de su Plan Maestro 2025, el cual es una oportunidad para personas físicas y morales con ingresos de hasta 35 millones de pesos anuales.
Este incentivo se encuentra dentro de la Ley de Ingresos de la Federación 2025, la cual menciona la disminución del 100 % de multas, incluidas las multas con agravantes, recargos y gastos de ejecución; no así para el importe total de las contribuciones o cuotas compensatorias.
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Los pagos provisionales de las personas físicas se elaborarán con el prellenado del SAT a partir de 2025.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado una nueva plataforma digital para facilitar la presentación de pagos provisionales o definitivos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del ejercicio 2025.
El nuevo prellenado es específicamente para personas físicas que tributan en los regímenes de Actividades Empresariales y Profesionales y de Arrendamiento.
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La declaración anual del ejercicio 2024 se debe presentar a más tardar el 31 de marzo de 2025. Dicha declaración se encuentra seccionada en dos partes, ISR personas morales y estados Financieros, como se muestra a continuación:
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha presentado su Plan Maestro 2025, estableciendo una ambiciosa meta de recaudación de 5.3 billones de pesos sin crear o aumentar impuestos.
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La Ley Silla se publicó en la reforma a la Ley Federal del Trabajo el 19 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Las empresas tendrán hasta el 17 de junio de 2025 para adecuar sus normativas internas y cumplir con las disposiciones establecidas en la denominada Ley Silla.
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Antes de presentar la declaración anual de personas morales, es fundamental hacer una revisión de pagos provisionales presentados, así como los ingresos y egresos amparados en los CFDI emitidos. En caso de detectar inconsistencias, será necesario presentar las declaraciones complementarias correspondientes.
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La facilidad para los patrones de corregir los CFDI de nómina del ejercicio fiscal 2024 con errores u omisiones se otorga hasta el 28 de febrero de 2025, según lo publicado por el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 el 30 de diciembre de 2024.
Durante el periodo de enero y febrero de 2025, los contribuyentes que emitieron CFDI de nóminas en 2024 deben revisar que estas se hayan emitido de forma correcta, esto sirve para reflejar la reducción en la declaración anual 2024 ante el SAT de personas morales y personas físicas.
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