Asesoría y Capacitación Fiscal Monroy S.C.
Es una empresa integrada por contadores públicos profesionales y dedicados a brindarle su tranquilidad.
Correo electrónico: contacto@contadormx.net
El envío de la Contabilidad Electrónica con la nueva versión 1.3 genera muchas dudas para los Contribuyentes, ya que no se especifica el comienzo de la nueva versión y el fin del envió con la versión 1.1.
Nuestra labor es compartir a Contadores Públicos, Despachos y Empresas, nuestra experiencia en el ámbito contable, fiscal, financiero y de seguridad social, con el fin de promover la cultura contable en México.
Esperamos les sea de utilidad la información aquí publicada, puedes enviarnos tu consulta al correo electrónico: contacto@contadormx.net
Con las reformas al código fiscal de la federación que se dieron desde 2014 específicamente en el artículo 28 fracción III y IV, surgió la obligación por parte de los contribuyentes de llevar los registros contables de manera electrónica, así como de enviar la contabilidad a través de la página del SAT de forma mensual, el proceso del envío ya se dio pero las preguntas que surgen son:
Estas y otras preguntas son las que pudieron haber surgido en el proceso de envió de la contabilidad.
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En la nueva versión 1.3 para la Contabilidad Electrónica existen algunos cambios a considerar, por esa razón los contribuyentes deben ir adaptándose a la nueva versión. La versión 1.1 aún se puede utilizar para el envío de la Contabilidad Electrónica al SAT, pero a partir del 1ro de junio de 2017 se prevé que el SAT solo reciba los XML de la contabilidad electrónica con el formato de la versión 1.3.
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Existen diferentes maneras de resguardar un archivo para cumplir con la autoridad de conservar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o también conocido como archivo XML de las facturas electrónicas.
La forma más común es descargar los XML´s que nos envían los proveedores a nuestro correo electrónico uno por uno y tratar de mantenerlos ordenados en carpetas, completando nuestro expediente descargando masivamente los XML´s del SAT.
El ordenamiento de las carpetas puede variar dependiendo las necesidades del contribuyente o solo por cómo se la haga más fácil. En este artículo se hablará de los obligados a resguardar los XML, manteniéndolos en medios electrónicos y ordenados correctamente; en conjunto con la obligación de ofrecer a la autoridad un medio de consulta en caso de ser necesario.
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La mayoría utilizan la balanza de comprobación de su sistema contable, pero para evitar errores; lo correcto sería utilizar la información que se le envió al SAT por medio de la contabilidad electrónica.
La balanza de comprobación es la base de la Declaración Anual de Personas Morales, ya que con esa se genera el Balance, Estado de Resultados del ejercicio, el ajuste anual por inflación, entre otros datos.
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Si quieres que tu contabilidad como Persona Moral sea simplificada, puedes utilizar el aplicativo “Mi Contabilidad”. Si actualmente la Persona Moral está constituida por Personas Físicas (socios), sus ingresos del ejercicio pasado no rebasan de 5 millones de pesos; puedes realizar la actualización de obligaciones en el SAT para que el cálculo de ISR sea en base a la acumulación de ingresos.
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Si cambiaste al Régimen de Acumulación de Ingresos (flujo de efectivo) como Persona Moral, podrás utilizar la herramienta del SAT “Mi Contabilidad”. Ahora solo está habilitada para Personas Morales que hayan solicitado al SAT el cambio del pago de “ISR opción de Acumulación de Ingresos por Personas Morales”.
En un artículo anterior, se explicó como enviar la solicitud desde la página de Internet del SAT. También explicamos cómo será el nuevo cálculo de impuestos para las Personas Morales que acumulen ingresos.
En esta ocasión tocaré el tema de la aplicación “Mi Contabilidad” del SAT, buscando con ello que los que ya están obligados a acumular ingresos puedan hacer su contabilidad. Pero antes también debes conocer los 2 beneficios adicionales a la acumulación de ingreso que el SAT proporciona a las Personas Morales que empezaran a utilizar dicha herramienta.
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La finalidad de este nuevo catálogo es proporcionar al SAT informacion exacta de los conceptos que estas facturando.
En esta ocasión hablaremos del campo obligatorio «Clave de Productos / Servicios» que está dentro del CFDI 3.3. Este campo se llenará con el dato del «Catálogo de Productos / Servicios» el cual contiene el concepto y las claves del concepto.
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