R54 IETU Impuesto Empresarial a Tasa Unica – Guia de Declaraciones y Pagos DyP 2012

En el sistema de declaraciones y pagos DyP determinaremos las cantidades a pagar de impuestos, en este caso veremos la captura de las cantidades en el Anexo R54 Impuesto Empresarial a Tasa Única IETU en donde el sistema nos generara el pago referenciado por los conceptos para el calculo que ingresemos.

TUTORIAL ANEXO R54 IETU IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DYP

R54 IETUEn este anexo capturaremos todo tal cual fuese nuestro listado para el calculo del Pago Provisional del Impuesto Empresarial a Tasa Única IETU y literalmente es todo.

En la primera declaración del ejercicio que presente con este este formato electrónico, para determinar el IETU, deberá anotar cero (0) en cada uno de los siguientes campos:

  • Suma de ingresos de meses anteriores del ejercicio,
  • Suma de deducciones autorizadas de meses anteriores,
  • Para las declaraciones de los meses siguientes, deberá capturar toda la información de los meses anteriores (dato real).

Y después de eso empezamos a capturar cada uno de los conceptos (como en el Listado de IETU) las cantidades con las cuales determinamos ese impuesto.

  • Los ingresos percibidos
  • las deducciones (adquisición de bienes, servicios independientes, etc…)
  • Créditos fiscales
  • acreditamientos ( pagos prov. ISR, sueldos y salarios, aportaciones de seguridad social)
  • Pagos provisionales de IETU pagados con anterioridad

Una vez hayamos capturado la cantidad a pagar se habilitara la casilla para la compensación en este anexo y nos mostrara una ventana donde llenaremos los datos del saldo con el que compensamos.

R1 ISR PERSONAS MORALES_thumb[2]

Debemos de capturar esos datos si tenemos el saldo a compensar.

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