4 actividades Contables-Fiscales para estar bien con el SAT

julio 3, 2018 por ContadorMx

Con el aumento de los controles del SAT como lo es el CFDI con versión 3.3, Contabilidad Electrónica, DIOT y Pagos Referenciados, los contribuyentes tenemos que buscar un punto medio entre como cumplir con las disposiciones fiscales, pero también aprovechar estos cambios para mejorar los procesos internos.

Para lograr eso tenemos que tomar en cuenta la situación actual, analizando las herramientas que utilizamos para cumplir con las obligaciones fiscales.

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Como a amarrar los ingresos declarados al SAT vs la Contabilidad Electrónica en Excel

junio 19, 2018 por L.C.P. Alberto Monroy Salinas

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Desde el año 2015 y 2016 los contribuyentes comenzamos a enviar al SAT la contabilidad electrónica, esto nos ha llevado a comparar los saldos de algunas cuentas de la balanza de comprobación, contra los CFDI emitidos y en caso de que existan diferencias corregir esta situación, veremos en esta ocasión como descargar los archivos XML de la nueva página del SAT.

L.C.P. Alberto Monroy Salinas

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Complemento de pago del SAT, prepárate para emitirlos por cada CFDI no pagado (PPD)

junio 5, 2018 por L.C.P. Alberto Monroy Salinas

El Complemento de recepción de pagos esta cada vez más cerca su entrada en vigor. El día 30 de abril de 2018 se publica la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal para 2018, en la cual el SAT otorga a los contribuyentes la opción de no emitir el CFDI con el complemento de recepción de pagos, hasta el día 31 de agosto de 2018.

TERCERO. Se reforma el Artículo Séptimo Transitorio de la RMF para 2018 publicada en el DOF el 22 de diciembre de 2017, para quedar como sigue:

“Séptimo Para los efectos de la regla 2.7.1.35., los contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción de pagos hasta el 31 de agosto de 2018.”

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Relación del CFDI 3.3 y la Contabilidad Electrónica que se envía al SAT

mayo 23, 2018 por L.C.P. Alberto Monroy Salinas

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Con los últimos cambios en materia de obligaciones informáticas, en concreto el CFDI versión 3.3, tenemos que revisar en primer término el catálogo de cuentas de la empresa, respecto a los utilizados en el CFDI, por ejemplo si vendo sillas para oficina, pero el cliente solicita la entrega en su domicilio, pero el vendedor no tiene ese servicio, tiene que contratar a un tercero para que haga la entrega, en este caso el proveedor tiene que facturar el reembolso del pago del flete, que pago por la entrega al cliente.

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Actualiza el SUA a la versión 3.5.2 (descuentos del Infonavit)

noviembre 10, 2024febrero 21, 2018 por ContadorMx

El IMSS dio a conocer en su página de Internet, la nueva versión 3.5.2 del SUA para su descarga e instalación. El Sistema Único de Autodeterminación (SUA) versión 3.5.2 contiene adecuaciones para la actualización al valor INFONAVIT para créditos con tipo de descuento Factor de Descuento.

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¿Quieres ser PM con acumulación de ingresos? – Envía el aviso al SAT antes del 31 de enero de 2018

enero 17, 2018enero 16, 2018 por ContadorMx

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Desde el ejercicio pasado, las Personas Morales pueden optar por realizar el cálculo del ISR en base al flujo de efectivo, algo parecido al cálculo del ISR para las Personas Físicas. Con esto el SAT busca simplificar las obligaciones de las PM, ya que se disminuye la carga administrativa del contribuyente.

Si te interesa pertenecer a este régimen, tienes hasta el 31 de enero de 2018 para enviar el aviso al SAT para cambiarte al Régimen de Acumulación de Ingresos como Persona Moral del título II de la LISR.

¿Que es la acumulación de ingresos en las Personas Morales?

Las Personas Morales del título II de la ley del impuesto sobre la renta, calculan el pago del ISR en base a sus ingresos, aplicando un coeficiente de utilidad, en base a eso se determina el pago del ISR.

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Año nuevo, Contabilidad en línea nueva – Optimizar tu Despacho Contable y ahorra recursos

enero 9, 2018enero 9, 2018 por ContadorMx

Con los cambios en la Contabilidad Electrónica, muchos softwares Contables han aumentado de precio o han exigido el pago de una anualidad, a cambio de generar los archivos tal y como lo especifica el SAT en su anexo 24.

Si bien, el anexo 24 no tuvo muchas modificaciones, se modificó la versión del XML de la Contabilidad Electrónica a la 1.3. Solo se incorporaron más datos a las pólizas y rangos de fechas a los archivos que se envían al SAT.

Para un despacho contable representa un desembolso importante para continuar utilizando los programas contables, pero no obtiene un plus más palpable.

Es por eso que en esta ocasión les mostrare como un despacho contable puede escalar su negocio, implementando nuevas herramientas y elevar el volumen de clientes atendidos.

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Decimales en el CFDI 3.3 – ¿Se deben de redondear o truncar al momento de facturar?

enero 5, 2018enero 4, 2018 por ContadorMx

Con la entrada de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet con la versión 3.3, la cual es la única versión valida a partir de enero de 2018. Los usuarios nos hemos encontrado con el problema de que el CFDI 3.3 no admite más de 2 decimales o que las cantidades a facturar tienen diferencia de decimales.

Esto puede ocasionar que algunos clientes reclamen que el CFDI se emitió con diferencia de centavos y exijan su re facturación, aumentando con esto la carga administrativa.

En el CFDI 3.3 se pueden utilizar hasta 6 decimales en algunos importes, pero al momento de realizar las operaciones aritméticas y generar el total a facturar, debe de tener 2 dígitos si se trata de facturar en Pesos (Moneda Nacional). Esta información la puedes corroborar en el anexo 20 de la RMF 2017 o la información técnica publicada en la página del SAT.

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Deducciones y su registro contable en el Cierre Fiscal de las Personas Morales

diciembre 6, 2017 por L.C.P. Alberto Monroy Salinas

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En este cierre de 2017 tenemos que la mayoría de la información con la que contamos para llevar a cabo el cierre fiscal, la hemos enviado al SAT, motivo por el cual debemos de tener cuidado en la información registrada en cada una de nuestras balanzas de comprobación.

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